2021年度巴中市发改委部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

巴中市发展和改革委员会（以下简称“市发改委”）是市财政一级预算单位，下属事业单位三个，分别是巴中市军粮供应管理中心，巴中市应急物资储备中心，市粮油检测站。内设机构为招标投标管理科、财政金融和经济贸易科、信用建设科、优化国民经济综合科（市委财经委员会办公室秘书 科）、优化能源科、体制改革科、区域经济科、评估督导科（政策法规科）、粮食和物资储备科、价格调控和收费管理科、铁路建设管理科、天然气开发利用科、财务科13个科室；内设机关党委办公室。

（二）机构职能。

1.招标投标管理科。负责建设项目招标文件备案，监督招标投标活动，受理 相关投诉，协助招投标信用体系建设。

2.财政金融和经济贸易科。根据财政金融、对外贸易运行情况，提出宏观政策建议。负责企业（公司）债券、产业（股权）投资基金管理和境外资金利用、境外投资等有关工作。负责重要农产品、工业品和原材料进出口有 关工作；研究拟订现代物流业发展战略和中长期规划。

3.信用建设科。拟订社会信用体系 建设中长期规划和年度计划，会同有关部门推进社会信用体系 建设，负责市级社会信用信息平台业务管理，组织实施跨部门、跨地区联合信用奖惩。承担市社会信用体系建设领导小组办公室日常工作。

4.优化国民经济综合科（市委财经委员会办公室秘书科）职责。研究拟订经济社会发展战略、经济结构、生产力布局调整政策及国民经济和社会发展年度计划，监测分析宏观经 济形势。负责统一规划体系建设工作，统筹规划编制立项，统筹各类专项规划、区域规划、空间规划与发展规划。承担市委财经委员会办公室日常工作。

5.优化能源科职责。研究拟订能源发展战略，起草能 源发展、能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能 源消费控制目标。负责统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，审核能源固定资产投资项目。承担市能源办日常工作。

6.体制改革科。指导经济体制改革、全面创新改革及经济体制改革试点和改革试验区工作。拟订综合性经济体制改革方案。负责推进要素市场化配置改革，组织实施市场准入负面清单制度。协调解决经济体制改革和全面创新改革进程中的重大问题。

7.区域经济科。拟订区域经济发展规划和重大政策。指导县域经济发展。参与制订土地政策。指导地区经济协作，研究区域合作的重大问题。承担川东北经济区、东西部扶 贫协作及区域间友好交流合作工作。 ,

8.评估督导科（政策法规科）。拟订相关重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导制度、方案。负责督导国家和省、市有关发展改革重大决策部署执行情况。组织对国家和省、市重点项目，中央和省预算内投资以及有关重点领域项目实施情况开展评估督导。

9.粮食和物资储备科。拟订全市粮食和物资储备发展战略、规划，并组织实施。负责粮食和物资储备统计工作和现代物流体系建设。承担全市粮食流通和物资储备体制改革工作。承担所属粮食和物资储备单位安全储存和安全生产的监督检查工作。承担粮食安全责任制和食品安全考核工作。

10.价格调控和收费管理科。拟订价格调整改革规划、年度居民消费价格总水平调控目标、地方定价目录、价格听证目录和价格成本监审目录。负责组织价格听证工作。承担市场价格监测预警和实施临时价格干预工作。负责重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本监审。负责行政事业性收费项目和标准审定工作。

11.铁路建设管理科。拟订全市铁路发展规划和年度计划。负责争取政策资金支持及建设资金筹措管理。组织协调全市铁路建设项目申报立项、勘测设计、专题评估等前期工作，协调解决铁路项目建设征地拆迁等具体事宜。配合做好铁路运输工作。

12.天然气开发利用科。负责统筹做好全市天然气产供储销体系建设，拟订天然气承接转化政策措施和天然气利用规划，统筹全市天然气利用，参与拟订加气站（LNG加注站）布局规划，制订应急保障预案。负责加强油气输送管道建设管理，指导督促油气输送管道企业落实安全生产主体责任。

13.财务科。负责机关预决算编制、预算执行及财政资金绩效考评等财务工作。负责国有资产监督管理、政府采购、国库集中支付工作。负责中央、省、市财政专项资金及重大项目前期工作经费等使用管理、绩效评估、监督检查。负责指导监督管理所属单位预决算、国有资产、政府采购等工作。

14.市发展和改革委员会设立机关党委办公室，负责机关党委 日常具体工作。

（三）人员概况。

1.根据市发改委决算报表，2021年在职人员编制数69人，其中行政编制56人（含工勤人员7人），事业编制13人（参照公务员法管理人员4人，事业专技人员1人）；期末在编实有人数43人，其中行政编制31人（含工勤人员3人），事业编制12人（参照公务员法管理人员1人，财政补助人员11人）。编制外其他人员9人。

2.根据巴中市军粮供应管理中心决算报表，2021年在职人员编制数10人，均为事业编制；实际在编人员10人。

3.根据巴中市应急物资储备中心决算报表，2021年在职人员编制数33人，均为事业编制；实际在编人员33人。

4.根据市粮食质量监测站决算报表，2021年在职人员编制数10人，均为事业编制；实际在编人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1.根据市发改委部门决算，2021年全年收入决算总额67,196,823.38元，其中：当年财政拨款收入46,448,669.36元，上年财政拨款结转和结余20,748,154.02元。

2.根据巴中市军粮供应管理中心决算报表，2021年全年收入决算总额2,056,539.00元，其中：当年财政拨款收入2,056,539.00元，上年财政拨款结转和结余0.00元。

3.根据巴中市应急物资储备中心决算报表，2021年全年收入决算总额6,828,029.00元，其中：当年财政拨款收入6,828,029.00元，上年财政拨款结转和结余0.00元。

4.根据市粮食质量监测站决算报表，2021年全年收入决算总额1,800,073.00元，其中：当年财政拨款收入1,800,073.00元，上年财政拨款结转和结余0.00元。

（二）部门财政资金支出情况。

1.根据市发改委部门决算，2021年全年支出决算总额66,659,891.84元，其中：基本支出15,700,262.45元（人员经费13,247,368.38元、日常公用经费2,452,894.07元），项目支出50,959,629.39元。

2.根据巴中市军粮供应管理中心部门决算，2021年全年支出决算总额1,646,579.00元，其中：基本支出1,646,579.00元（人员经费1,395,583.00元、日常公用经费250,996.00元），项目支出0.00元。

3.根据巴中市应急物资储备中心部门决算，2021年全年支出决算总额5,404,589.22元，其中：基本支出5,166,594.00元（人员经费4,556,594.00元、日常公用经费610,000.00元），项目支出237,995.22元。

4.根据市粮食质量监测站部门决算，2021年全年支出决算总额1,800,073.00元，其中：基本支出1,700,073.00元（人员经费1,339,323.00元、日常公用经费360,750.00元），项目支出100,000.00元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制。

（1）目标制定。2021年市发改委主要工作任务和绩效目标基本都进行了细化和量化。

（2）目标完成。2021年市发改委各项绩效目标任务已完成。

（3）编制准确。①2021年，市发改委年度预算总额67,196,823.38元，其中：上年结转20,748,154.02元，年初预算14,668,000.00元，预算追加52,528,823.38元，预算结余536,931.54元。

②2021年,市军粮供应管理中心年度预算总额2,056,539.00元，其中：上年结转0.00元，年初预算1,241,000.00元，预算追加815,539.00元，预算结余409,960.00元。

③2021年,市应急物资储备中心部门年度预算总额6,828,029.00元，其中：上年结转0.00元，年初预算3,744,000.00元，预算追加3,084,029.00元，预算结余1,423,439.78元。

④2021年,市粮食质量监测站年度预算总额1,800,073.00元，其中：上年结转0.00元，年初预算1,301,000.00元，预算追加499,073.00元，预算结余0.00元。

2.预算执行。

（1）支出控制。2021年度支出控制较好。

（2）动态调整。2021年，市发改委无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

3.完成结果。

（1）预算完成。2021年，市发改委全年预算67,196,823.38元，实际经费支出66,659,891.84元，结转下年536,931.54元，年终预算执行进度为99.20%；市军粮供应管理中心全年预算2,056,539.00元，支出1,646,579.00元，结转下年409,960.00元，年终预算执行进度为80.07%；市应急物资储备中心全年预算6,828,029.00元，支出5,404,589.22元，结转下年1,423,439.78元，年终预算执行进度为79.15%；市粮食质量监测站全年预算1,800,073.00元，支出1,800,073.00元，结转下年0.00元，年终预算执行进度为100%。

（2）违规记录。2021年度，审计、财政未对市发改委开展专项审计和财政监督检查，该项指标不涉及。

（二）综合绩效情况。

1.常态化抓好疫情防控，认真落实有效应对疫情稳定经济运行9条、支持中小企业渡过难关8条等政策，全力以赴保供稳价，加强市场价格监测，有效组织商品供应；做好机场、火车站等重点场所和冷链物流等重点环节疫情防控工作。全市地区生产总值同比增长3.3%，保持在合理区间；全社会固定资产投资同比下降18.7%，控制在底线目标之内，投资率下降至0.93；争取中央、省预算内资金20.849亿元，超年度目标任务39%；争取地方政府专项债券35.62亿元。突破发展县域经济，坚持全市“一盘棋”，突出县区“1+3”主导产业和“2+2”主攻方向，积极支持突破发展文旅康养、食品饮料、生物医药、新能源新材料产业集群，引导各县区差异化、特色化发展。

2.牵头编制《巴中市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，衔接审查重点专项规划17个、一般专项规划7个、专项实施方案2个；细化分解“十四五”规划纲要目标指标、重点事项和责任单位，建立健全推进机制，加快推动任务落地落实。把握国省投资投向，围绕《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》8个领域争取支持事项43项；“十四五”特殊类型地区振兴发展规划将巴中确定为四川唯一、川陕革命老区唯一的全国12个革命老区重点城市，70余个（类）项目纳入相关规划；先后梳理争取支持革命老区重大项目676个、重大政策28项、重大事项33项，一大批重大政策、重点项目、重要平台挤进国省规划。

3.深入实施“重大项目推进年”部署，严格落实领导挂联项目、季度推进会和“红黑榜”等机制，严把项目申报、审批、实施、监管四关，公平公正评选“十大蜗牛项目”，项目管理水平得到进一步提升。2021年新增储备项目1473个，估算总投2972.39亿元；11个省级重点项目全年投资完成率133.7%，306个市级重点项目投资完成率123.1%，70个挂牌推进项目投资完成率126.2%，均创历史新高。汉巴南铁路完成年度投资14.3亿元，占年度计划143%，巴中东站TOD项目顺利推进，广巴铁路扩能改造、汉巴南铁路汉中至巴中段、成都经巴中至安康铁路纳入省“十四五”川陕革命老区振兴发展规划，巴中—成都、巴中—重庆各增开直达动车3对；恩阳机场新增航线5条，累计通航16个城市；镇广高速王坪至通江段正式通车；天然气勘探新布勘探井13口，华能巴中燃机项目加快前期工作推进；老旧小区、棚户区改造和重点水利工程等重点项目加快推进，打基础利长远的重大事项推进成效明显。

4.加强经济体制改革，要素市场化配置改革等8项全面完成，经济高质量发展等7项完成节点任务；制定巴中市“十四五”农业水价综合改革规划；推动燃煤发电上网电价市场化改革。

5.加强电力基础设施建设，完成电网投资5.73亿元；实施“十件民生实事”电力项目投资7256.51万元，实施“两项改革”后半篇文章电力项目 55个、投资8969万元，乡村振兴实施电力项目50个投资1.36亿元。全面落实粮食安全党政同责，轮换省级储备菜籽油1200吨，新增（重新核定）市、县区级储备粮油2.88万吨，补充12类231件套150万元水域救援装备物资，深入开展粮食购销领域腐败问题专项整治，加强价格管理，启动价格监测日报机制，落实“双减”政策拟定全市义务教育阶段学科类校外培训收费方案。完成自来水定价、停车收费、景区观光车、教育收费、乡镇污水处理等定价成本监审。

6.加强应急救灾物资储备。截止2021年，储备了帐篷846顶、棉被10526套、棉大衣2000件、棉衣裤3047套、棉鞋2320双、折叠床1000个、编织袋10000条、彩条布20000平方米等价值350万元生活生产类物资 及136种价值285万元抢险救灾类物资 ；采购完成2021年市级抢险救灾物资及装备项目150万元计划。      

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，2021年度，市发改委在市委市政府的领导下，紧紧围绕全市发展改革工作，确保全市粮食和物资储备；全市重大规划、重大政策、重大工程评估督导；职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等职能职责，建立健全内部控制制度，强化预算编制，加强财务管理，较好地完成了部门整体绩效目标。部门整体绩效评价自评得分96分（详见附件：2021年市发改委部门整体支出绩效评价打分表）。

（二）存在问题。

1.绩效目标申报表的填写不是很完整，绩效目标的设置不是很清晰和可衡量；

2.对绩效评价工作的认识及结果运用力度不足。

（三）改进建议。

1.加强财务管理，严肃财经纪律。严格执行国家及省市对各项费用开支的相关规定，加强对各项费用开支的审核，严禁超标准、超范围列支，从严控制 “三公”经费等一般性支出，规范财务收支行为，降低行政运行成本，提高财务管理水平。

2.完善绩效评价工作制度。绩效评价工作是检验财政资金使用效益，衡量部门履行职责的执行情况和效率效果的重要手段。单位应该自上而下增强绩效管理责任意识，把绩效自评、绩效管理等工作纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等，以充分调动开展绩效评价工作和参与绩效评价指标体系制定的积极性和责任感。

五、附件

2021年巴中市发展和改革委员会部门整体支出绩效评价打分表

2021年度巴中市发改委部门整体支出绩效评价工作总结.doc

2021年度巴中市发改委部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx

2021年度巴中市发改委部门整体支出绩效目标表及项目支出绩效目标表.xlsx

巴中市发展和改革委员会

2022年5月20日