第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

巴中市发展和改革委员会是综合研究拟定全市经济和社会发展政策的政府管理部门。主要承担贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规；拟订全市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规范性文件；拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势，提出宏观调控政策建议；指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与拟订全市财政政策、金融政策、自然资源政策和生态环境政策；负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、投资结构目标和措施，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；组织拟订全市综合性产业政策。协调第一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订全市推动创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；贯彻实施国家、省、市价格方针政策和法律法规，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施；贯彻执行国家、省、市国家粮食流通和物资储备的方针政策及法律法规；负责拟订能源发展战略，拟订能源发展总体规划和行业规划、产业政策并组织实施；会同有关部门加大革命老区、贫困地区经济发展重大政策的研究和争取等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1．扎实开展“重大项目推进年”行动。

一是以项目为中心组织经济工作。实施市级重点项目299个，完成年度计划投资753亿元，70个挂牌推进项目完成年度计划投资258亿元。市级重点项目新开工161个、竣工投产91个、完成投资753亿元。二是全力推动投资稳定增长。包装储备项目400个以上，开工转化200个以上。抓好专项债券工作，做深做实项目前期，加快“一案两书”编制。着力营造一流营商环境，推动重大招商引资项目签约落地。积极推广政府与社会资本合作，激发各类投资主体潜力活力。强化项目要素保障，加快形成新的投资增量。三是突出抓好重大项目实施。加快建设汉巴南铁路南充至巴中段；开工建设镇广高速王坪至通江段，力争镇广高速通江至广安段年内开工；米仓大道、苍巴高速形成更多有效实物工程量；加快推进通江和南江通用机场选址论证及可行性研究。扎实推进红鱼洞水库、黄石盘、江家口水库建设，加快推进华能巴中燃机项目一期90万千瓦达到开工条件。

2．积极推动融入成渝地区双城经济圈建设。

一是全力对接争取纳入规划范围。全力争取将我市纳入成渝地区双城经济圈特别是万达开川渝统筹发展示范区规划建设范围。二是强化重大事项研究。围绕建设成渝地区双城经济圈北向出川出渝交通枢纽、绿色产品生产基地、产业协作配套基地、休闲度假后花园，深度谋划研究一批重大项目、重大平台和重大改革举措，力争纳入规划内容。三是主动融合成渝地区双城经济圈建设。深入推进成都巴中协同发展、川东北渝东北一体化发展和万达开川渝统筹发展示范区建设；推动与重庆市发展改革委、江北区合作协议落地落实；强化与川东北各市协调联动，合力推动重大项目落实。

二、机构设置

市发改委下属二级单位6个，其中行政单位2个，其他事业单位4个。

纳市发改委入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.  市发改委本级

2.  市粮食局

3.  市国家粮食质量监测站

4.  市军粮供应管理中心

5.  市应急救灾物资储备中心

6.  市天然气办

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计16028.81万元。与2019年相比，收、支总计各增加5490.63万元，增长34.25%。主要变动原因是对企业航线补贴。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计13519.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13223.74万元，占97.81%；政府性基金预算财政拨款收入296万元，占2.19%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计14602.17万元，其中：基本支出1203.46万元，占8.24%；项目支出13102.71万元，占89.73%；政府性基金预算财政拨款收入296万元，占2.03%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计16028.81万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5490.63万元，增长34.25%。主要变动原因是对企业航线补贴。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出14306.17万元，占本年支出合计的97.97%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加3767.99万元，增长26.34%。主要变动原因是对企业航线补贴。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出14306.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出13906.2万元，占97.2%；社会保障和就业（类）支出94.26万元，占0.66%；卫生健康支出59.37万元，占0.41%；住房保障支出84.11万元，占0.59%；节能环保支出9万元；资源勘探工业信息等支出53.23万元，占0.37%；粮油物资储备支出100万元，占0.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为14306.17，完成预算99.89%。其中：

1.一般公共服务（类）支出13906.2万元，完成预算99.89%，主要原因是航线补助未完成支付。

2.社会保障和就业（类）支出94.26万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出59.37万元，完成预算100%。

4.住房保障支出84.11万元，完成预算100%。

5.节能环保支出9万元，完成预算100%。

6.资源勘探工业信息等支出53.23万元，完成预算100%。

7.粮油物资储备支出100万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1755.4万元，其中：

人员经费991.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费764.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12.8万元，完成预算82.58%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务用车费用下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.17万元，占44.53%；公务接待费支出决算7.63万元，占55.47%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.    因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.17万元,完成预算67.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.96万元，下降24.71%。主要原因是公务用车次数减少。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出5.17万元。主要用于办公用等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.63万元，完成预算99.09%。公务接待费支出决算比2019年增加2.78万元，增长57.23%。主要原因是接待单位人次增加。其中：

国内公务接待支出7.63万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等)。国内公务接待76批次，243人次（不包括陪同人员），共计支出7.63万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出296万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市发改机关运行经费支出764.37万元，比2019年减少34.35万元，下降4.49%。

（二）政府采购支出情况

2020年度市发改委无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆主要用于公务出行。

（四）预算绩效管理情况。

2020年度，市发改委机关共申报19个绩效目标项目（包括1个部门整体支出项目、10个行政运转类项目和8个事业发展类项目）。

市发改委按照国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的要求开展了预算编制工作，基本做到了科学、合理，同时按要求填报了2020年度绩效目标申报表，绩效目标填报完整，符合部门“三定”方案确定的职责和部门制定的中长期规划，与本年度部门预算资金相匹配。

1.项目绩效目标完成情况。
   2020年度，市发改委机关共完成19个绩效目标项目（包括1个部门整体支出项目、10个行政运转类项目和8个事业发展类项目）等19个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）项目工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为185万元，完成预算的92.5%。 

（2）党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.5万元，执行数为6.23万元，完成预算的95.85%。

（3）驻村第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

（4）机关物业管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为9.87万元，完成预算的98.7%。

（5）网络运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.2万元，执行数为16.2万元，完成预算的100%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

巴中市发展和改革委员会

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构基本情况

机构名称：巴中市发展和改革委员会

统一社会信用代码：B3051190200054570L

负责人：张夕谦

机构地址：四川省巴中市巴州区江北大道东段117号

根据中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅《关于印发〈巴中市人民政府机构改革方案〉的通知》（川委厅〔2010〕41号），设立巴中市发展和改革委员会，为市政府工作部门。市发改委挂巴中市粮食局、巴中市物价局牌子。

市发改委设有办公室、政策法规科（招标投标管理科）、能源科（市能源办公室、市天然气开发领导小组办公室）、国民经济综合科、固定资产投资科、农村经济科、基础产业科、产业发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易科、价格调控科、资源和环境价格科、收费管理科、项目管理协调科、行政审批科、人事监察科17个科室。下属粮食和物资储备局、天然气办公室、军粮供应管理所、应急救灾物资储备中心、国家粮食质量监测站5个二级预算单位。

（二）机构职能

1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。

2.负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展，研究分析宏观经济形势。

3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警、信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

4.负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策。

5.指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。

6.贯彻实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划。

7.负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。

8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策。

9.负责拟订能源发展战略，拟订能源发展总体规划和行业规划、产业政策并组织实施。

10.促进城乡区域协调发展，组织编制全市主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估。

11.负责重要商品总量平衡和宏观调控，研究分析市内外市场和对外贸易运行情况。

12.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。

13.推进可持续发展，负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施。

14.会同有关部门加大革命老区、贫困地区经济发展重大政策的研究和争取。

15.指导、协调并综合管理全市招标投标工作，对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

16.负责与国家、省铁路、航空等有关部门的工作衔接。

17.负责组织编制全市国民经济动员与装备动员规划、计划。

18.承担市实施西部大开发领导小组、市重点项目领导小组、市应对气候变化及节能减排工作领导小组的具体工作。

19.承担市政府公布的有关行政审批事项。

20.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

市发改委机关核定行政编制53名，保留机关工勤编制9名。科级领导职数34名。

截止2020年12月31日，市发改委实有人数120人，在职在编人数112人，临聘人员8人。

其中：市发改委机关实有人数66人，在职在编人数58人，临聘人员8人。

军粮供应管理中心实有人数11人，在职在编人数11人，无临聘人员。

应急救灾物资储备中心实有人数33人，在编在职33人，无临聘人员。

国家粮食质量监测站实有人数10人，在编在职10人，无临聘人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

市发改委2020年度部门市财政资金收入总额16028.8万元，其中：本年市财政资金收入13223.74万元，占部门市财政资金收入总额的82.5%；本年市财政政府性基金资金收入296万元，占部门市财政资金收入总额的1.85%；上年结转结余2509.06元，占部门市财政资金收入总额的15.65%。

（二）部门财政资金支出情况

市发改委机关2020年度部门财政资金实际支出14306.17万元，其中：基本支出1203.46万元（人员经费1024.28万元，日常公用经费179.18万元）占部门财政资金实际支出的8.41%；项目支出13102.71万元，占部门财政资金实际支出的91.59%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

市发改委建立完善了《巴中市发展和改革委员会工作规则》、《巴中市发展和改革委员会机关财务管理和内控监督制度》等规章制度，各制度内容合法、合规、完整，基本按照规定执行相关事务。

（二）绩效目标管理情况

2020年度，市发改委机关共申报19个绩效目标项目（包括1个部门整体支出项目、10个行政运转类项目和8个事业发展类项目）。

1.预算编制及绩效目标设定情况

市发改委按照国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的要求开展了预算编制工作，基本做到了科学、合理，同时按要求填报了2020年度绩效目标申报表，绩效目标填报完整，符合部门“三定”方案确定的职责和部门制定的中长期规划，与本年度部门预算资金相匹配。

2.绩效目标过程监控及绩效自评情况

市发改委按照《巴中市市级预算绩效目标管理办法》（巴财绩〔2017〕78号）文件要求对绩效目标项目开展情况进行监控，基本做到了长效性绩效目标项目过程监控。但由于资料收集整理意识薄弱，该单位无法完整提供绩效目标过程监控相关资料，在操作规范性方面有待提高。

同时，市发改委按照《关于2020年开展市级财政绩效评价工作的通知》（巴财监绩〔2020〕4号）文件要求开展了“部门整体支出”项目自评工作，并按时、按要求公开了重点绩效评价项目自评报告。同时针对自评过程中发现的问题积极开展自查自纠工作，基本做到了绩效评价的客观性和公正性。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理情况

截止2020年12月31日，市发改委无待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

2.政府采购实施计划情况

2020年度市发改委无政府采购项目。

3.三公经费使用情况

2020年度市发改委“三公经费”预算120,000.00元,实际支出107,992.00元，“三公经费”控制率为89.99%。

4.资产管理情况

市发改委将本单位的国有资产纳入国有资产信息系统进行管理，并在2020年度对国有资产开展清查、核实工作；制定相关资产管理制度，对国有资产的购买、管理和处置等行为进行规范。基本做到了国有资产“账实相符”，但未在2020年对资产进行清查、盘点。2020年该单位资产总额为26,610,142.16元（账面净值）。

5.信息公开情况

市发改委按“应公开尽公开”原则，按要求上报预决算信息，由巴中市财政局在“巴中市财政局网站”公开了部门2019年度决算信息及2020年度预算信息，并按要求公开了2020年度部门绩效自评情况。

6.财务核算情况

2020年度，市发改委基本按照《预算法》、《政府会计制度》等法律法规执行，在财务会计核算方面基本做到了及时、规范和准确，并及时完成了2020年度的会计凭证的装订、整理和归档工作，做到了财务规范化管理；同时，该单位预算执行遵循“谁使用、谁负责”的原则，大额资金使用均由集体讨论研究，符合“三重一大”的规定，项目资金做到了单独核算。

7.依法接受审计、财政监督情况

2020年度，市发改委依法接受了市财政局的绩效评价工作检查及市委巡察工作领导小组的巡察，针对在巡察检查中发现的问题，该单位积极开展整改工作，完成并上报了《巴中市发展和改革委员会关于落实审计反馈意见整改情况的报告》。

（四）综合绩效情况

1.重点项目绩效评价结果

市发改委按照《关于2021年开展市级财政绩效评价工作的通知》（巴财监绩〔2021〕4号）要求开展了“巴中市发展和改革委员会部门整体支出”和“巴中市发展和改革委（本级）项目支出”项目绩效评价工作，并按时完成了自评报告的编写、上报。

2020年度市发改委认真履职履责，严格执行预算管理，项目规划及方案设计合理，财务管理及督查制度健全并严格执行，核算准确、规范，圆满完成年度预决算汇总编制并及时进行公开；整体支出绩效目标实现了年初制定的各项目标任务。

2.部门职能完成情况

2020年，全市发展改革工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央、省委、市委全会精神和经济工作会议决策部署，深入践行新发展理念，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全市发展改革工作实现平稳健康发展。

（1）经济发展持续用力。一是积极应对新冠肺炎疫情；二是加强宏观经济运行调度；三是科学编制“十四五”规划纲要。

（2）项目建设有序推进。一是抓实项目包装储备；二是积极开展向上争取；三是推进重点项目建设。

（3）脱贫攻坚再创佳绩。一是狠抓易地扶贫搬迁；二是狠抓东西部扶贫协作；三是狠抓电力扶贫；四是狠抓驻村帮扶。

（4）改革开放全面深化。一是深入推进经济体制改革；二是主动融入成渝地区双城经济圈建设；三是努力营造良好营商环境；四是积极做好区域协同发展。

（5）民生保障平稳有序。一是扎实做好粮食和物资储备工作；二是扎实做好价格工作。

四、评价结论

（一）评价结果

2020年度市发改委部门整体支出绩效评价总评分88分，等级“良好”。指标体系得分如下：

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表