第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能：负责全市粮油产品质量监督检验、监测工作和粮油名优产品评定检验工作。负责全市粮食（原粮、成品粮、油脂、油料）的质量监督、监测，保障公众粮食、食品质量及卫生安全：致力于服务全市农业产业化和标准化体系建设，为促进三农发展作贡献。

（二）、主要工作：一是原粮、成品粮检验、食品卫生、农药残留；二是油脂、油料检验、溶剂残留；三、名优产品评定检验。

三、2020年重点工作完成情况

 一是抓提升粮油检验检测能力。严格实施检测机构通用要求，并按检验检测机构资质认定管理体系运行，组织内审和管理评审。

二是抓粮油质量安全监管。扦取产新粮油样品322份，检测915项次；开展储备粮油检验54批次565个项次，“放心粮油”质量安全监测41批次，检测438项次，市级储备稻谷入库验收29批次，检测319项次，企业委托送样检验样品55个，检测440项次，储备粮入库检验67批次，检测603项次，军供粮4批次，检测40项次。按照省大清查办的统一部署，承检了广元市菜籽油样品5份，检测50项次。

三是抓粮油质量安全宣传。结合科技活动周宣传活动，向广大市民宣传食品安全及营养健康消费知识等宣传咨询活动，向公众宣传粮油科技创新成果、优质粮油营养健康知识、物资储备等科普知识。

 

 

第二部分 部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计170.34万元，与2019年相比，收入总计增加8.79万元，增长5.4%。主要变动原因是人员增加。

2020年度支出总计186.81万元，与2019年相比，支出总计减少154.54万元，减少45.23%。主要变动原因是财政预算减少、2019年实施了优质粮食工程质检体系建设项目。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计170.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入170.34万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计186.51万元，其中：基本支出155.89万元，占83.58%；项目支出30.62万元，占16.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计170.34万元，支总计186.52万元。与2019年相比，财政拨款收入增加8.71万元，增加5.4%；2018年财政拨款支出总计186.51万元，与2019年相比，减少154.54万元，减少45.23%。主要变动原因是财政预算减少、2019年实施了优质粮食工程质检体系建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出186.51万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少154.54万元，下降45.23%。主要变动原因是财政预算减少、2019年实施了粮食质量可追述平台项目。

（二）、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出186.51万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出5万元，占2.67%；

教育支出（类）**万元，占**%；

科学技术（类）支出**万元，占**%；

文化旅游体育与传媒（类）支出**万元，占**%；

社会保障和就业（类）支出11.62万元，占6.23%；

卫生健康支出5.78万元，占3.1%；

住房保障支出11.11万元，占0.06%；

粮油物资储备支出153万元，占82%

（三）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。其中：

1、一般公共服务2019999其他一般公共支出: 支出决算为5万元，完成预算100%。

2、教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3、科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4、文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5、社会保障和就业2080502事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险支出，2080599其他行政事业单位养老支出: 支出决算为11.62万元，2080801死亡抚恤，完成预算100%。

6、卫生健康2101102事业单位医疗:支出决算为5.78万元，完成预算100%。

7、住房保障支出2210201住房公积金支出：决算为11.11万元，完成预算100%。

8、粮油物资储备支出：2220150事业运行,2220199其他粮油事务支出,支出决算为153万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出155.89万元，其中：

人员经费129.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费26.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（三）、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.7万元，完成预算89.36%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.9万元，占100%；公务接待费支出决算0.3万元，占37.5%。具体情况如下：

（1）、因公出国（境）经费：支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有安排因公出国事宜。

（2）、公务用车购置及运行维护费：支出3.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.9万元。主要用于公务出差开支所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）、公务接待费：支出0.3万元，完成预算37.5%。公务接待费支出决算比2019年增加0.1万元，增加50%。主要原因是来客增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的公业务接待费等。国内公务接待三批次，29人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出**万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出**万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费支出情况

2020年，粮油质监站机关运行经费支出186.51万元，比2019年增加/减少15.54万元，增长/下降45.23%,主要变动原因是财政预算减少、2019年实施了优质粮食工程质检体系建设项目。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）、政府采购支出情况

2020年，粮食质量监测站政府采购支出总额4.2万元，其中：政府采购货物支出4.2万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于购习空调和电脑。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，粮食质量监测站共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于粮食质量安全监测扦样，单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）、预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“粮油食品质量检测专项经费”开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位整体绩效情况良好，符合部门职责和相关管理规定，绩效目标较为合理，任务完成质量较好，经济社会效益较显著。一是开展了大、小春产新粮油质量调查，在三县两区共扦取了具有代表性的粮油样品322份，检测了915项次，为党委、政府决策和粮食生产经营提供了技术支撑。二是开展政策粮油质量检测，共抽取和企业送来的样品250份，检测了2405项次，从而全面掌握了政策性粮油质量指标、储存指标和卫生指标状况，为粮油储存和销售提供了质量依据。三是按照省大清查办的统一部署，承检了广元市大清查办送来的菜籽油样品5份，检测50项次，圆满完成了大清查油脂质量检验各项工作任务，受到省市好评。

本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看该项目绩效情况良好，并做了自评。

（五）、项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“粮油食品质量检测专项经费”等1个项目绩效目标实际完成情况。

 “粮油食品质量检测专项经费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障该项目顺利实施，产新粮油质量大调查（大小春产前粮油抽查）、市食品安全风险监测、国有粮食购销企业储存的储备粮油和商品粮油、“放心粮油”质量安全监测、市级储备稻谷入库验收、企业委托送样检验、储备粮入库检验、军供粮等政策性粮油质量例行监测、监督抽查与质量普查工作。

 

2、部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川巴中国家粮食质量监测站2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“粮油食品质量检测专项经费”，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

 

 

附件2

 

XXX项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。 

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表