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2020年度
四川省巴中市军粮供应管理中心决算

2021-09-13 16:34 来源: 巴中市军粮供应管理中心

目录

 

公开时间:2021年9 月 13日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注:请部门根据实际注明页码)


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

负责全市政策性粮油补贴收入结算和拨补、政策性粮油资金的统管和调拨、省市专项储备粮食管理、市所在地驻军(部队、武警、消防官兵)粮油供应和票证管理等工作中的具体事务性工作;完成上级交办的其他任务。

(二)2020年重点工作完成情况。

完成全部驻巴部队及武警粮油供应工作,确保供应时效、确保粮油品质、确保服务保障质量。争取上级资金用于军粮供应网点项目建设,持续提升全市军粮供应保障能力。及时开展粮油差价及费用结算。开展全市军供队伍业务培训,做好疫情防控等工作。完成上级交办的其他任务。

二、构设置

巴中市军粮供应管理中心属于二级预算单位,内设机构:办公室、业务科、财务科3个机构。

 


 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收入为153.55万元、与2019年度149.33万元相比增加4.22万元,增长2.83%2020年度支出153.51万元、与2019年度149.2万元相比增加4.31万元,增长2.89%。主要变动原因是工资晋级等。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计153.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入153.55万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入***万元,占***%;上级补助收入***万元,占***%;事业收入***万元,占***%;经营收入***万元,占***%;附属单位上缴收入***万元,占***%;其他收入***万元,占***%

(注:数据来源于财决01表)

 

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计153.51万元,其中:基本支出153.51万元,占100%;项目支出***万元,占***%;上缴上级支出***万元,占***%;经营支出***万元,占***%;对附属单位补助支出***万元,占***%

(注:数据来源于财决04表)

 

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入为153.55万元、与2019年度149.33万元相比增加4.22万元,增长2.83%2020年度支出153.51万元、与2019年度149.2万元相比增加4.31万元,增长2.89%。主要变动原因是工资晋级等。

 

 

(注:除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出153.51万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加4.31万元,增长2.89%。主要变动原因是工资晋级等。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出153.51万元,主要用于以下方面:社会保障和就业208支出11万元,占7.17%卫生健康210支出6.4万元,占4.17%住房保障221支出12.27万元,占7.99%粮油物资储备222支出123.84万元,占80.67%

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为153.51万元完成预算99.97%。其中:

 

1、社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费: 支出决算为11万元,完成预算100%

2卫生健康2101102事业单位医疗:支出决算为6.4万元,完成预算100%

3、住房保障2210201住房公积金:支出决算为12.27万元,完成预算99.68%.

4、粮油物资储备2220150事业运行:支出决算为123.84万元,完成预算100%

 

(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出153.51万元,其中:

人员经费133.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费19.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(注:数据来源于财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是无预算。

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无预算。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至202012月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无预算。

国内公务接待支出0万元,主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出***万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出***万元。

 

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,巴中市军粮供应管理中心机关运行经费支出19.9万元,比2019年增加1.12万元,增长5.96%(或与2019年决算数持平)。主要原因是本年增加其他运转类2个(党建工作经费、脱贫攻坚费)

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2020年,***政府采购支出总额**万元,其中:政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于(具体工作)。授予中小企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%,其中:授予小微企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,***共有车辆**辆,其中:主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台(套),单价100万元以上专用设备**台(套)。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对XXX项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对XX个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取XX个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看…………(简要说明整体绩效情况)。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价,从评价情况来看…………(简要说明项目绩效情况;若未开展项目支出绩效评价,则说明未开展情况。如:本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价)。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“XXX””XXXX”XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

1XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

2XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

3XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

 

预算单位

 

预算执行情况(万元)

预算数:

 

执行数:

 

其中-财政拨款:

 

其中-财政拨款:

 

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)


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