2018年部门预算信息公开

巴中市粮食局2018年收支预算经市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》（巴财预〔2018〕1号）于2018年1月19日批复，现根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本部门2018年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。起草全市粮食流通市级储备粮管理的相关地方法规草案，制订粮食流通、库存监督检查等相关管理制度并监督执行；承担粮食预警监测、应急责任、宏观调控具体工作，拟订全市粮食最低收购价执行预案并监督执行，管理社会粮食流通，保障军队等政策性粮食的供应；负责全市粮食余缺调剂；承担市级储备粮行政管理责任，指导全市粮食储备体系建设。提出地方储备粮总规模及市级储备粮的总体布局和收储、轮换、动用计划建议并组织实施，制订市级储备粮管理技术规范并监督执行，监督检查各级储备粮库存数量、质量和储存安全；负责全市粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全，负责库存原粮卫生监督管理，指导粮食行业安全生产和抢险救灾；制订粮食流通产业发展规划，制订全市粮食仓储、加工和物流体系建设规划并组织实施；贯彻国家、省粮食流通财政财务政策和会计制度，组织编报全市国有粮食企业会计报表及会计决算；负责国家和省预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理；会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账，参与粮食收购资金贷款管理。

(二)2018年重点工作任务。

一是抓好粮油购销工作；二是抓好粮食项目建设工作；三是抓好粮食产业发展工作；四是抓好国有粮食企业经营效益工作。

二、部门概况

巴中市粮食局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2018年财政预算供给人员共69人（其中：市局机关21人，退休12人，在编9人。军粮供应中心7人；投融资中心32人；粮油监测站9人，退休1人，在编8人），供给车辆 2辆（市局机关1辆；粮油监测站1辆）。巴中市粮食局包括市粮食局机关1个,下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。

三、2018年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入754.9万元。支出包括：社会保障与就业支出89.9万元，医疗卫生与计划生育支出30.6万元，住房保障支出42.7万元，粮油物资储备支出591.7万元。

（一）收入情况。收入预算总额754.9万元，比2017年减少24.7万元，其中：一般公共预算拨款收入754.9万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入**万元，占总收入**%。（表1-1）

（二）支出情况。支出预算总额754.9万元，比2017年增减少24.7万元，其中：基本支出654万元，占总支出86.6%，项目支出100.9万元，占总支出13.4%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入754.9万元，政府性基金预算拨款收入**万元。支出包括：社会保障与就业支出89.9万元，医疗卫生与计划生育支出30.6万元，住房保障支出42.7万元，粮油物资储备支出591.7万元。（表2）

五、一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算财政拨款754.9万元，比2017年增加减少24.7万元，主要用于工资福利支出523.4万元，商品和服务支出230.1万元，对个人和家庭的补助1.4万元等方面支出。（表3）

（一）基本支出654万元，其中：

1.人员支出523.4万元，其中：基本工资206.2万元，绩效工资115.7万元，津贴补贴31.3万元，机关事业单位养老保险*71.2万元，职工基本医疗保险缴费24.8万元，奖金 3.2万元，住房公积金42.7万元，职业年金18.7万元，其他社会保障缴费9.6万元等。

2.日常公用支出129.2万元，其中：办公费22.9万元，差旅费27.3万元，邮电费2万元，工会经费7.2万元，公务用车维护费8万元，租赁费3万元，劳务费3万元，培训费9万元，印刷费6.5万元，福利费5.4万元，交通补贴7.1万元，其他商品和服务支出27.8万元。

3.对个人和家庭的补助支出1.4万元，其中：医疗费补助0.7万元，抚恤费**万元，生活补助0.7万元。（表3-1）

（二）项目支出100.9万元，其中：运转类项目支出52.9万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出48万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（表3-2）

    六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2018年“三公”经费财政拨款预算总额12万元，较2017年预算总额减少0万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2017年预算增长(减少)**%，主要原因是2017年、2018年都没有预算安排出国经费。

（二）公务接待费4万元，较2017年预算无增长，主要原因是2017年、2018年预算公务接待经费持平。

（三）公务用车运行维护费8万元，较2017年预算无增长，主要原因是2017年、2018年预算公务用车经费经费持平。（表3-3）

七、政府性基金预算支出情况

2018年政府性基金预算支出**万元，其中：项目支出**万元。（表4）

八、政府采购及政府购买公共服务情况

2018年政府采购支出1万元，主要用于粮油质量检测仪器等设备设施购买；2018年政府购买公共服务支出 0 万元，主要用于**服务、**服务等购买。（表6和表7）

九、说明：政府性基金支出预算表（表4）没有预算，政府性基金预算“三公经费”支出预算表（表4-1）没有预算，国有资本经营预算支出预算表（表5）没有预算，政府向社会力量购买服务预算表（表7）没有预算，

十、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门预算收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

      表1-2.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3－1.一般公共预算基本支出预算表

      表3－2.一般公共预算项目支出预算表

      表3－3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.政府采购预算表

      表7.政府向社会力量购买服务预算表

附件：2018年部门预算公开表.xls